经营管理部经理1名，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元月，年开支1134万美元；
档案室经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元月，年开支1134万美元，年开支336万美元；
调度部经理1名，副经理1名，调度员18人；平均工资3500美元月；年开支756万美元；
装卸部经理1名，副经理1名，装卸作业工人600名，平均工资2500美元月，年开支1806万美元；
物流管理部经理1名，副经理1名，管理员30名，平均工资3000美元月，年开支1152万美元港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司；
维修厂厂长1名，副厂长1名，各类维修工100名，平均工资2800美元月，年开支34272万美元。
物业管理部部长1名，副部长1名，物业维护工60人，平均工资2500美元月，年开支186万美元。
人力资源部部长1名，副部长1名，人事专员6名，平均工资3500美元月，年开支336万美元。
保卫部承包给专业保安公司经营，合同年度承包费用为350万美元年。
总务部部长1名，副部长1名，总务专员8名，平均工资3500美元月，年开支35万美元。
财务部部长1名，副部长1名，财务人员6名，平均工资4500美元月；年开支432万美元。
物资采购部部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元月，年开支336万美元具体业务承包给专业的物流公司经营，公司提取一定的管理费用。
因此，总部人工费为万美元年，总部满员编制为891人。
总部办公费开支预算伙食补贴10美元日；办公损耗费15美元日，因此，年度办公费开支为815万美元。
总部招待及外勤费用预算450万美元年。
因此，皓龙公司总部管理费为万美元年。
公司资产折旧成本项目整体综合造价45000万美元，按照20年完全损耗计算，每年可提取使用的维护维修的材料费、维护费和更新费为2250万美元。
因此，皓龙公司经营总成本为万美元。
公司营业税成本预算22,0458万美元6万美元。
因此，公司随后经营总成本为万美元；
因此，公司随后利润预算为20,万美元年。
看完方案后，我笑着说“魏总、蔡总你们辛苦了你们认为这个方案实施难度在哪里”
蔡京华说“这个预算我们是按照港口业务满负荷运作方式来计算的基础数据都来至于市场调研，应该比较可靠难度来至于经营班子的组建，以及整个经营管理系统建立，当然，招工问题也是一个问题现在我已经开始着手解决这方面的问题我想先把公司高层人员、人力资源部、财务部、业务部、总务部等急需的部门建立起来随着项目推进逐步将其他业务部门建立起来目前，我们已经联系了当地的大学和职业学校，准备招聘他们对口专业大学生因为，我们的设施设备是目前国际港口之中最先进的他们应该比较能够适应，而且劳动力成本也比较低”
我说“很好皓龙公司马上要搬到港口办公了，以后，我们就按照正规公司来管理因此，我们马上进行人事方面正式任命，我担任公司董事长，小达担任总经理，魏大夫担任常务副总经理，蔡京华担任营运副总经理，陶艳芳担任财务部经理，韦可馨担任财务部副经理，宋爱玲担任总务部经理，魏春燕担任总务部副经理；薛美凤担任人力资源部经理，魏春凤担任人力资源部副经理；魏大德担任业务部经理，魏大勇担任采购部经理。这样，皓龙公司管理层基本上齐全了”
魏大夫笑着说“这个安排太好了那么，以后曾大卫、曾雅芳和唐律师怎么安排”
我说“唉皓龙公司还是应该继续保留法务部和技术部，曾雅芳还是担任财务部总监吧，曾大卫还是技术部总监，唐海荣还是法务部总监，他们工资待遇照旧”
蔡京华说“董事长对于未来运输物流部，以及客运及快艇业务等为经营项目，你是怎么打算的”
我说“这个不用急因为，皓龙公司还有其他股东的问题我不想让这些他们占太多便宜了这些经营项目我们留着自己来经营吧以后，我们自己开通国际、国内的货运及客运业务等皓龙项目经营正常之后，你们再来做航运方面的经营方案吧我们先积累一些企业经营管理的方面经营再说”
小达笑着说“好啊我觉得这个项目经营前景非常好我们早期低成本拿地，这个经营决策我们做对了以后，皓龙项目经营起来了这个项目的土地增值肯定在20倍以上啊到那时，整个皓龙项目资产估值肯定超过200亿美元了兄弟们啊以后，我们都是名副其实的大老板了”
大家笑了
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